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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006638
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. de Orden de Pago
1500001126
Fecha de Orden de Pago
24-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.571.076
IVA
₲ 445.455
Retención DNCP
₲ 17.105
Retención IVA
₲ 133.637
Retención Renta
₲ 178.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
161/24
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252611
Monto Contrato
₲ 323.894.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.557.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.519.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424828
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-23 ADQUISICION DE INSUMOS DE ALTA ROTACION PARA EL IPS - SOLPED 1140000230
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips