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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002464
Monto de la Factura
₲ 5.378.960
Nro. de Orden de Pago
2000030290
Fecha de Orden de Pago
17-12-2025
Fecha Emisión Cheque
17-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.316
IVA
₲ 488.996
Retención DNCP
₲ 18.777
Retención IVA
₲ 146.699
Retención Renta
₲ 195.599
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 263.569
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
311/25
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-257774
Monto Contrato
₲ 103.594.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.359.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.977.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422595
Nombre de la Licitación
LPN SBE 58-23 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 70/21 Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000183
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips