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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000514
Monto de la Factura
₲ 111.636.796
Nro. de Orden de Pago
2000027811
Fecha de Orden de Pago
09-04-2025
Fecha Emisión Cheque
09-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.142.922
IVA
₲ 10.148.800
Retención DNCP
₲ 389.714
Retención IVA
₲ 3.044.640
Retención Renta
₲ 4.059.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251274
Monto Contrato
₲ 5.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.847.269.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.723.267.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446957
Nombre de la Licitación
LPN N° 82/24 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips