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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003787
Monto de la Factura
₲ 10.555.000
Nro. de Orden de Pago
1500001076
Fecha de Orden de Pago
09-09-2025
Fecha Emisión Cheque
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.454.823
IVA
₲ 959.545
Retención DNCP
₲ 36.847
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 63.330
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
274/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-253100
Monto Contrato
₲ 111.354.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.354.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.033.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips