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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002169
Monto de la Factura
₲ 11.368.800
Nro. de Orden de Pago
2000029919
Fecha de Orden de Pago
17-11-2025
Fecha Emisión Cheque
17-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.321.424
IVA
₲ 1.033.527
Retención DNCP
₲ 39.687
Retención IVA
₲ 310.058
Retención Renta
₲ 413.411
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 284.220
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
509/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252773
Monto Contrato
₲ 1.136.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.018.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 522.794.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402980
Nombre de la Licitación
LPN SBE 113-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 123/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips