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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006329
Monto de la Factura
₲ 133.795.800
Nro. de Orden de Pago
2000028731
Fecha de Orden de Pago
09-07-2025
Fecha Emisión Cheque
09-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.814.452
IVA
₲ 12.163.255
Retención DNCP
₲ 467.069
Retención IVA
₲ 3.648.977
Retención Renta
₲ 4.865.302
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-253892
Monto Contrato
₲ 530.062.051
Total Pagado por el Contrato
₲ 528.140.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.245.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449749
Nombre de la Licitación
LPN 39-24 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA AEGEAN PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips