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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000741
Monto de la Factura
₲ 159.597.920
Nro. de Orden de Pago
2000028371
Fecha de Orden de Pago
03-06-2025
Fecha Emisión Cheque
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.884.546
IVA
₲ 14.508.902
Retención DNCP
₲ 557.142
Retención IVA
₲ 4.352.671
Retención Renta
₲ 5.803.561
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
156/24
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252693
Monto Contrato
₲ 3.055.579.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.405.731.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.286.014.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424828
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-23 ADQUISICION DE INSUMOS DE ALTA ROTACION PARA EL IPS - SOLPED 1140000230
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips