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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001112
Monto de la Factura
₲ 41.561.294
Nro. de Orden de Pago
2000029375
Fecha de Orden de Pago
23-09-2025
Fecha Emisión Cheque
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.771.397
IVA
₲ 3.778.299
Retención DNCP
₲ 145.087
Retención IVA
₲ 1.133.490
Retención Renta
₲ 1.511.320
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251644
Monto Contrato
₲ 1.830.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 554.117.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 516.921.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447934
Nombre de la Licitación
LPN N° 86/24 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA PISCINAS DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES DE SALUD INTEGRAL - HC
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips