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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000376
Monto de la Factura
₲ 7.209.990
Nro. de Orden de Pago
2000029659
Fecha de Orden de Pago
28-10-2025
Fecha Emisión Cheque
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.726.004
IVA
₲ 655.454
Retención DNCP
₲ 25.169
Retención IVA
₲ 196.636
Retención Renta
₲ 262.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
156/25
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-257713
Monto Contrato
₲ 3.516.579.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.231.433.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.148.771.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422595
Nombre de la Licitación
LPN SBE 58-23 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 70/21 Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000183
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips