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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001293
Monto de la Factura
₲ 126.884.000
Nro. de Orden de Pago
2000030670
Fecha de Orden de Pago
15-01-2026
Fecha Emisión Cheque
15-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.366.622
IVA
₲ 11.534.909
Retención DNCP
₲ 442.941
Retención IVA
₲ 3.460.473
Retención Renta
₲ 4.613.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DGR INTERNACIONAL S.R.L.
RUC
80028232-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-259316
Monto Contrato
₲ 1.231.471.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 509.815.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.592.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446581
Nombre de la Licitación
LPN N° 47/24 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA ZEISS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips