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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001247
Monto de la Factura
₲ 506.110.059
Nro. de Orden de Pago
2000028783
Fecha de Orden de Pago
15-07-2025
Fecha Emisión Cheque
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 472.136.271
IVA
₲ 46.010.005
Retención DNCP
₲ 1.766.784
Retención IVA
₲ 13.803.002
Retención Renta
₲ 18.404.002
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251277
Monto Contrato
₲ 4.050.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.499.548.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.331.760.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446957
Nombre de la Licitación
LPN N° 82/24 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips