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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002056
Monto de la Factura
₲ 160.598.396
Nro. de Orden de Pago
2000029879
Fecha de Orden de Pago
13-11-2025
Fecha Emisión Cheque
13-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.817.864
IVA
₲ 14.599.854
Retención DNCP
₲ 560.634
Retención IVA
₲ 4.379.956
Retención Renta
₲ 5.839.942
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251277
Monto Contrato
₲ 4.050.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.751.017.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.499.222.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446957
Nombre de la Licitación
LPN N° 82/24 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips