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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007438
Monto de la Factura
₲ 17.980.000
Nro. de Orden de Pago
2000031329
Fecha de Orden de Pago
11-03-2026
Fecha Emisión Cheque
11-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.972.436
IVA
₲ 856.191
Retención DNCP
₲ 65.755
Retención IVA
₲ 256.857
Retención Renta
₲ 684.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-250524
Monto Contrato
₲ 1.798.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.694.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.608.737.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444538
Nombre de la Licitación
LPN N° 43-24 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips