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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006699
Monto de la Factura
₲ 17.980.000
Nro. de Orden de Pago
2000030183
Fecha de Orden de Pago
04-12-2025
Fecha Emisión Cheque
04-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.229.293
IVA
₲ 856.191
Retención DNCP
₲ 65.755
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 684.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-250524
Monto Contrato
₲ 1.798.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.798.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.706.683.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444538
Nombre de la Licitación
LPN N° 43-24 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips