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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006038
Monto de la Factura
₲ 26.970.000
Nro. de Orden de Pago
2000029331
Fecha de Orden de Pago
17-09-2025
Fecha Emisión Cheque
17-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.843.938
IVA
₲ 1.284.286
Retención DNCP
₲ 98.633
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.027.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-250524
Monto Contrato
₲ 1.798.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.271.710.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.209.885.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444538
Nombre de la Licitación
LPN N° 43-24 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips