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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000138
Monto de la Factura
₲ 22.428.000
Nro. de Orden de Pago
2000029067
Fecha de Orden de Pago
20-08-2025
Fecha Emisión Cheque
20-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.922.469
IVA
₲ 2.038.909
Retención DNCP
₲ 78.294
Retención IVA
₲ 611.673
Retención Renta
₲ 815.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252205
Monto Contrato
₲ 3.518.131.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.764.726.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.578.958.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453867
Nombre de la Licitación
LPN N° 131/24 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE LA MARCA NIHON KODHEN PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips