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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000245
Monto de la Factura
₲ 47.264.000
Nro. de Orden de Pago
2000030666
Fecha de Orden de Pago
13-01-2026
Fecha Emisión Cheque
13-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.091.297
IVA
₲ 4.296.727
Retención DNCP
₲ 164.994
Retención IVA
₲ 1.289.018
Retención Renta
₲ 1.718.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252205
Monto Contrato
₲ 3.518.131.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.512.410.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.276.432.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453867
Nombre de la Licitación
LPN N° 131/24 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE LA MARCA NIHON KODHEN PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips