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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000091
Monto de la Factura
₲ 80.605.000
Nro. de Orden de Pago
2000028151
Fecha de Orden de Pago
16-05-2025
Fecha Emisión Cheque
16-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.194.206
IVA
₲ 7.327.728
Retención DNCP
₲ 281.385
Retención IVA
₲ 2.198.318
Retención Renta
₲ 2.931.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252205
Monto Contrato
₲ 3.518.131.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.512.410.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.276.432.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453867
Nombre de la Licitación
LPN N° 131/24 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE LA MARCA NIHON KODHEN PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips