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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004442
Monto de la Factura
₲ 58.398.480
Nro. de Orden de Pago
2000028572
Fecha de Orden de Pago
30-06-2025
Fecha Emisión Cheque
30-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.609.598
IVA
₲ 5.308.953
Retención DNCP
₲ 203.864
Retención IVA
₲ 1.592.686
Retención Renta
₲ 2.123.581
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.868.751
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
017/2025
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252811
Monto Contrato
₲ 2.634.979.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 806.586.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 747.179.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432627
Nombre de la Licitación
LPN SBE 78-23 ADQUISICION DE AGUJAS, BOLSAS, CÁNULAS Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED 1140000252
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips