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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004515
Monto de la Factura
₲ 136.416.960
Nro. de Orden de Pago
2000029008
Fecha de Orden de Pago
08-08-2025
Fecha Emisión Cheque
08-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.259.661
IVA
₲ 12.401.542
Retención DNCP
₲ 476.219
Retención IVA
₲ 3.720.463
Retención Renta
₲ 4.960.617
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
017/2025
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252811
Monto Contrato
₲ 2.634.979.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 806.586.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 747.179.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432627
Nombre de la Licitación
LPN SBE 78-23 ADQUISICION DE AGUJAS, BOLSAS, CÁNULAS Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED 1140000252
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips