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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 145.724.400
Nro. de Orden de Pago
2000031403
Fecha de Orden de Pago
18-03-2026
Fecha Emisión Cheque
18-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.942.318
IVA
₲ 13.247.673
Retención DNCP
₲ 508.711
Retención IVA
₲ 3.974.302
Retención Renta
₲ 5.299.069
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
017/2025
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252811
Monto Contrato
₲ 2.634.979.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.085.137.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.007.032.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432627
Nombre de la Licitación
LPN SBE 78-23 ADQUISICION DE AGUJAS, BOLSAS, CÁNULAS Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED 1140000252
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips