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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003064
Monto de la Factura
₲ 4.964.460
Nro. de Orden de Pago
2000029344
Fecha de Orden de Pago
18-09-2025
Fecha Emisión Cheque
18-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.686.261
IVA
₲ 236.403
Retención DNCP
₲ 18.156
Retención IVA
₲ 70.921
Retención Renta
₲ 189.122
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
310/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-254323
Monto Contrato
₲ 24.566.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.566.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.852.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips