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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001685
Monto de la Factura
₲ 33.941.000
Nro. de Orden de Pago
2000030268
Fecha de Orden de Pago
12-12-2025
Fecha Emisión Cheque
12-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.662.633
IVA
₲ 3.085.546
Retención DNCP
₲ 118.485
Retención IVA
₲ 925.664
Retención Renta
₲ 1.234.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80086833-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-256534
Monto Contrato
₲ 2.099.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 808.961.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 754.657.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447381
Nombre de la Licitación
LPN N° 120/24 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EFLUENTES CLOACALES Y PLUVIALES DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips