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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003131
Monto de la Factura
₲ 39.285.000
Nro. de Orden de Pago
2000029557
Fecha de Orden de Pago
10-10-2025
Fecha Emisión Cheque
10-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.083.544
IVA
₲ 1.870.714
Retención DNCP
₲ 143.671
Retención IVA
₲ 561.214
Retención Renta
₲ 1.496.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
313/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-254360
Monto Contrato
₲ 4.420.158.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.381.862.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.298.933.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips