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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002760
Monto de la Factura
₲ 71.603.460
Nro. de Orden de Pago
2000029557
Fecha de Orden de Pago
10-10-2025
Fecha Emisión Cheque
10-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.590.938
IVA
₲ 3.409.689
Retención DNCP
₲ 261.864
Retención IVA
₲ 1.022.907
Retención Renta
₲ 2.727.751
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
313/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-254360
Monto Contrato
₲ 4.420.158.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.497.146.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.407.757.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips