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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002927
Monto de la Factura
₲ 142.614.450
Nro. de Orden de Pago
2000029805
Fecha de Orden de Pago
06-11-2025
Fecha Emisión Cheque
06-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.201.561
IVA
₲ 6.791.164
Retención DNCP
₲ 521.561
Retención IVA
₲ 2.037.349
Retención Renta
₲ 5.432.931
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.421.048
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
313/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-254360
Monto Contrato
₲ 4.420.158.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.381.862.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.298.933.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips