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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001381
Monto de la Factura
₲ 348.873.000
Nro. de Orden de Pago
2000030754
Fecha de Orden de Pago
29-01-2026
Fecha Emisión Cheque
29-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 325.454.107
IVA
₲ 31.715.727
Retención DNCP
₲ 1.217.884
Retención IVA
₲ 9.514.718
Retención Renta
₲ 12.686.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
126/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-253111
Monto Contrato
₲ 5.180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.051.795.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.712.681.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429633
Nombre de la Licitación
LPN SBE 29-23 ADQUISICION DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips