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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000856
Monto de la Factura
₲ 287.749.000
Nro. de Orden de Pago
2000029007
Fecha de Orden de Pago
08-08-2025
Fecha Emisión Cheque
08-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.433.194
IVA
₲ 26.159.000
Retención DNCP
₲ 1.004.506
Retención IVA
₲ 7.847.700
Retención Renta
₲ 10.463.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
126/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-253111
Monto Contrato
₲ 5.180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.110.122.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.834.221.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429633
Nombre de la Licitación
LPN SBE 29-23 ADQUISICION DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips