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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011868
Monto de la Factura
₲ 10.625.000
Nro. de Orden de Pago
2000031094
Fecha de Orden de Pago
25-02-2026
Fecha Emisión Cheque
25-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.869.272
IVA
₲ 965.909
Retención DNCP
₲ 37.091
Retención IVA
₲ 289.773
Retención Renta
₲ 386.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 42.500
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
110/2025
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252884
Monto Contrato
₲ 666.774.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.930.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.044.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432627
Nombre de la Licitación
LPN SBE 78-23 ADQUISICION DE AGUJAS, BOLSAS, CÁNULAS Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED 1140000252
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips