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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012104
Monto de la Factura
₲ 47.250.000
Nro. de Orden de Pago
1500001137
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.078.236
IVA
₲ 4.295.455
Retención DNCP
₲ 164.945
Retención IVA
₲ 1.288.637
Retención Renta
₲ 1.718.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
110/2025
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252884
Monto Contrato
₲ 666.774.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.730.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.307.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432627
Nombre de la Licitación
LPN SBE 78-23 ADQUISICION DE AGUJAS, BOLSAS, CÁNULAS Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED 1140000252
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips