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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006734
Monto de la Factura
₲ 1.220.897.966
Nro. de Orden de Pago
2000033569
Fecha de Orden de Pago
25-08-2026
Fecha Emisión Cheque
25-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.138.942.415
IVA
₲ 110.990.724
Retención DNCP
₲ 4.262.044
Retención IVA
₲ 33.297.217
Retención Renta
₲ 44.396.290
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-259107
Monto Contrato
₲ 52.006.620.926
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.303.073.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.947.092.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462987
Nombre de la Licitación
LPN 37-25 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips