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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019307
Monto de la Factura
₲ 3.351.250
Nro. de Orden de Pago
2000031426
Fecha de Orden de Pago
19-03-2026
Fecha Emisión Cheque
19-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.102.830
IVA
₲ 304.659
Retención DNCP
₲ 11.699
Retención IVA
₲ 91.398
Retención Renta
₲ 121.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 23.459
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
148/25
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-257452
Monto Contrato
₲ 2.140.473.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.539.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.459.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422595
Nombre de la Licitación
LPN SBE 58-23 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 70/21 Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000183
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips