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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018226
Monto de la Factura
₲ 2.678.000
Nro. de Orden de Pago
2000031026
Fecha de Orden de Pago
20-02-2026
Fecha Emisión Cheque
20-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.441.994
IVA
₲ 243.455
Retención DNCP
₲ 9.349
Retención IVA
₲ 73.037
Retención Renta
₲ 97.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 56.238
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
148/25
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-257452
Monto Contrato
₲ 2.140.473.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.206.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.702.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422595
Nombre de la Licitación
LPN SBE 58-23 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 70/21 Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000183
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips