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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002592
Monto de la Factura
₲ 14.100.000
Nro. de Orden de Pago
1500001100
Fecha de Orden de Pago
12-09-2025
Fecha Emisión Cheque
12-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.309.862
IVA
₲ 671.429
Retención DNCP
₲ 51.566
Retención IVA
₲ 201.429
Retención Renta
₲ 537.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
276/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-255411
Monto Contrato
₲ 741.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 607.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.603.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips