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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002704
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000029113
Fecha de Orden de Pago
28-08-2025
Fecha Emisión Cheque
28-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.837.714
IVA
₲ 2.857.143
Retención DNCP
₲ 219.429
Retención IVA
₲ 857.143
Retención Renta
₲ 2.285.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.800.000
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
276/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-255411
Monto Contrato
₲ 741.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 579.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 540.983.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips