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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003218
Monto de la Factura
₲ 1.212.600
Nro. de Orden de Pago
2000029113
Fecha de Orden de Pago
28-08-2025
Fecha Emisión Cheque
28-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.127.672
IVA
₲ 57.743
Retención DNCP
₲ 4.435
Retención IVA
₲ 17.323
Retención Renta
₲ 46.194
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 16.976
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
276/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-255411
Monto Contrato
₲ 741.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 579.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 540.983.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips