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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015335
Monto de la Factura
₲ 914.000
Nro. de Orden de Pago
2000030376
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 831.624
IVA
₲ 83.091
Retención DNCP
₲ 3.191
Retención IVA
₲ 24.927
Retención Renta
₲ 33.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 21.022
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
182/25
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-257451
Monto Contrato
₲ 406.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 914.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 831.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422595
Nombre de la Licitación
LPN SBE 58-23 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 70/21 Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000183
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips