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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000045
Monto de la Factura
₲ 13.640.000
Nro. de Orden de Pago
2000028717
Fecha de Orden de Pago
03-07-2025
Fecha Emisión Cheque
03-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.724.384
IVA
₲ 1.240.000
Retención DNCP
₲ 47.616
Retención IVA
₲ 372.000
Retención Renta
₲ 496.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
102-25
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252552
Monto Contrato
₲ 137.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.456.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421359
Nombre de la Licitación
LPN SBE 25-23 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIOS DEL IPS SOLPED 1140000214
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips