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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005204
Monto de la Factura
₲ 158.193.088
Nro. de Orden de Pago
2000030340
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.082.432
IVA
₲ 14.381.190
Retención DNCP
₲ 552.238
Retención IVA
₲ 4.314.357
Retención Renta
₲ 5.752.476
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.491.585
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
101-25
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252555
Monto Contrato
₲ 1.967.460.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.826.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.933.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421359
Nombre de la Licitación
LPN SBE 25-23 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIOS DEL IPS SOLPED 1140000214
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips