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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003492
Monto de la Factura
₲ 361.427.500
Nro. de Orden de Pago
1500001130
Fecha de Orden de Pago
24-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.165.857
IVA
₲ 32.857.045
Retención DNCP
₲ 1.261.711
Retención IVA
₲ 9.857.114
Retención Renta
₲ 13.142.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
013/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252804
Monto Contrato
₲ 3.244.173.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.793.937.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.582.463.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402980
Nombre de la Licitación
LPN SBE 113-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 123/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips