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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000023
Monto de la Factura
₲ 1.013.001.314
Nro. de Orden de Pago
2000030024
Fecha de Orden de Pago
02-12-2025
Fecha Emisión Cheque
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 945.001.299
IVA
₲ 92.091.029
Retención DNCP
₲ 3.536.295
Retención IVA
₲ 27.627.309
Retención Renta
₲ 36.836.411
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANATORIO SAN CARLOS S.A
RUC
80101482-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-253575
Monto Contrato
₲ 8.640.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.584.241.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.075.132.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446951
Nombre de la Licitación
LPN 61/24 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips