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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047107
Monto de la Factura
₲ 76.998.600
Nro. de Orden de Pago
1500001135
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.749.944
IVA
₲ 3.666.600
Retención DNCP
₲ 281.595
Retención IVA
₲ 1.099.980
Retención Renta
₲ 2.933.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.933.801
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
318/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-256216
Monto Contrato
₲ 17.363.049.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.152.987.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.452.420.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips