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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011976
Monto de la Factura
₲ 212.443.000
Nro. de Orden de Pago
2000031735
Fecha de Orden de Pago
10-04-2026
Fecha Emisión Cheque
10-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.182.281
IVA
₲ 19.313.000
Retención DNCP
₲ 741.619
Retención IVA
₲ 5.793.900
Retención Renta
₲ 7.725.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252059
Monto Contrato
₲ 6.209.556.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.013.368.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.811.089.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451863
Nombre de la Licitación
LPN N° 84/24 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GERIATRICO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE HOSPITALES AREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips