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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011796
Monto de la Factura
₲ 67.578.000
Nro. de Orden de Pago
2000028208
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.041.672
IVA
₲ 6.143.455
Retención DNCP
₲ 235.909
Retención IVA
₲ 1.843.037
Retención Renta
₲ 2.457.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252059
Monto Contrato
₲ 6.209.556.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.013.368.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.811.089.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451863
Nombre de la Licitación
LPN N° 84/24 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GERIATRICO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE HOSPITALES AREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips