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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016434
Monto de la Factura
₲ 2.882.000
Nro. de Orden de Pago
2000030758
Fecha de Orden de Pago
30-01-2026
Fecha Emisión Cheque
30-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.688.539
IVA
₲ 262.000
Retención DNCP
₲ 10.061
Retención IVA
₲ 78.600
Retención Renta
₲ 104.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
185/25 Y ADENDA
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-258518
Monto Contrato
₲ 1.127.372.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.779.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.405.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422595
Nombre de la Licitación
LPN SBE 58-23 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 70/21 Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000183
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips