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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001975
Monto de la Factura
₲ 210.700.000
Nro. de Orden de Pago
2000028412
Fecha de Orden de Pago
06-06-2025
Fecha Emisión Cheque
06-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.556.283
IVA
₲ 19.154.546
Retención DNCP
₲ 735.535
Retención IVA
₲ 5.746.364
Retención Renta
₲ 7.661.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
179/24
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252696
Monto Contrato
₲ 4.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.234.310.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.145.476.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424828
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-23 ADQUISICION DE INSUMOS DE ALTA ROTACION PARA EL IPS - SOLPED 1140000230
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips