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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002373
Monto de la Factura
₲ 245.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000029919
Fecha de Orden de Pago
17-11-2025
Fecha Emisión Cheque
17-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.553.818
IVA
₲ 22.272.727
Retención DNCP
₲ 855.273
Retención IVA
₲ 6.681.818
Retención Renta
₲ 8.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
179/24
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252696
Monto Contrato
₲ 4.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.479.310.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.374.029.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424828
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-23 ADQUISICION DE INSUMOS DE ALTA ROTACION PARA EL IPS - SOLPED 1140000230
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips