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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015005
Monto de la Factura
₲ 44.175.000
Nro. de Orden de Pago
1500001108
Fecha de Orden de Pago
24-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.153.393
IVA
₲ 2.103.571
Retención DNCP
₲ 161.554
Retención IVA
₲ 631.071
Retención Renta
₲ 1.682.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.546.125
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
378/24
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-254645
Monto Contrato
₲ 513.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 513.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.706.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips