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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 1.053.719.997
Nro. de Orden de Pago
2000029576
Fecha de Orden de Pago
16-10-2025
Fecha Emisión Cheque
16-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 982.986.647
IVA
₲ 95.792.727
Retención DNCP
₲ 3.678.441
Retención IVA
₲ 28.737.818
Retención Renta
₲ 38.317.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251343
Monto Contrato
₲ 16.102.000.013
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.271.400.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.514.781.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446718
Nombre de la Licitación
LPN N° 20/24 ADQUISICIÓN DE SERVIDORES RACKEABLES (REVALIDADO ADREF)
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips