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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0006543
Monto de la Factura
₲ 3.241.740
Nro. de Orden de Pago
2000029587
Fecha de Orden de Pago
20-10-2025
Fecha Emisión Cheque
20-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.020.889
IVA
₲ 294.704
Retención DNCP
₲ 11.317
Retención IVA
₲ 88.411
Retención Renta
₲ 117.881
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.242
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
189/25
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-257720
Monto Contrato
₲ 1.097.413.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.074.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.373.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422595
Nombre de la Licitación
LPN SBE 58-23 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 70/21 Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000183
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips